第一部分 单位概况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市第二人民医院始建于1990年，是鄂尔多斯市唯一一所传染病专科医院，为人民身体健康提供医疗与护理保障服务，开展医疗、科研、教学、预防、保健、康复、护理、医养结合服务工作；承担全市传染病救治、职业病防治、突发公共卫生处理救治及传染病诊疗临床示教工作；与公安协作承担全市海洛因依赖患者的美沙酮维持治疗（戒毒）工作；承担全市卫生专业技术人员传染病防治培训工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括党建宣传科、办公室、纪检监察审计科、人力资源科、规划财务科、医务科、护理部、质控绩效科、感染控制科、医保科、医学装备科、采购科、信息网络科、总务科、安全保卫科、医疗服务科、健康体检中心、科教科、预防保健科、结防科、急诊科、肝病科一区、肝病科二区、结核病科一区、结核病科二区、内一科、内二科、外科、内科病区(东胜部)、妇产科、儿科、疼痛与骨科、中医科、康复医学科、五官科、变态（过敏）反应科、皮肤性病科、综合病区、麻醉手术科、门诊部、美沙酮维持治疗门诊、艾滋病科（关爱门诊）、血液净化中心、介入治疗中心、消毒供应室、药学科、药房、影像医学科、超声医学科、医学检验科、病理科、呼吸内镜中心、慢病管理中心（健康教育科）。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：公益二类事业单位。详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
鄂尔多斯市第二人民医院 |
公益二类事业单位 |
三、2025年度单位主要工作任务及目标
1.持续抓好党建和党风廉政建设，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于卫生健康、医保等工作的重要讲话、指示、批示精神贯穿于工作始终，将学习成果融入医院管理各项工作中，体现在为群众办实事的具体实践中。
2.持续巩固医药卫生领域腐败问题专项整治成果，充分发挥纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作机制，做好专项整治的“后半篇文章”，不断加强医务人员医德医风建设，促进党风政风行风转变提升。
3.进一步强化医院内涵建设和精细化管理，提升医院服务能力、管理水平，积极与上级部门沟通协调，加快三级医院建设步伐。全面启用医院东胜院区。
4.狠抓医疗质量管理，深入推进全面提升医疗质量行动，切实解决医院医疗质量管理的突出问题，树立“以质量为基础”的发展理念。
5.加强医保基金使用和管理情况自查自纠，强化内部管理，完善医保监管等制度，增强医务人员合规意识，管好用好人民群众的“看病钱”和“救命钱”。
6.继续加强肝病、结核病、布病、艾滋病等传染病的规范化治疗，不断提升肝肿瘤微创介入治疗、布病脊柱炎微创治疗、骨结核手术治疗的水平。积极拓展医养结合区相关业务，推动医院多元化发展。
7.加强职业病防治的各类人才培养；全面推进职业病防治院的建设，加快职业病防治实验室建设，努力提升职业病防治能力，进一步完善职业病防治质控体系。
8.认真实施“结核潜伏感染和活动性结核病鉴别诊断技术的研发及临床评价”、“探究呼吸康复治疗和运动肌肉康复治疗对肺结核患者生活质量的影响”、“中药封包治疗结核性胸膜炎的疗效及安全性研究”等五个获批内蒙古自治区卫健委2023年公立医院科研联合基金科技项目。
9.根据医院发展需要，继续面向社会公开招聘卫生专业技术人员，加快补齐人力资源短板。加强与上级相关部门的联动，加大引进高层次人才力度，持续优化人才队伍结构。
10.认真贯彻落实常态化疫情防控各项工作措施，持续强化医院感染控制。加强安全生产及消防安全隐患排查，提升医院安全治理水平，建立平安医院建设长效机制，促进医院健康发展。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市第二人民医院2025年度收入、支出预算总计20903.5万元，与上年相比收、支预算总计各增加6017.03万元，增加40.42%。其中：
（一）收入预算总计20903.5万元。包括：
1．本年收入合计20903.5万元。
（1）一般公共预算拨款收入7652.01万元，与上年相比增加1223.8万元，增加19.04%。主要原因是2025年运行经费财政拨款较2024年增加，2025年人员经费财政拨款较2024年增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（5）事业收入12415万元，与上年相比增加3958.05万元，增长46.8%。主要原因是预计2025年医疗收入较2024年有所增加。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（9）其他收入404.18万元，与上年相比增加402.88万元，增长超过100%。主要原因是2024年未将医保结余留用资金列入年初预算，2025年列入预算。
2．上年结转结余432.31万元。与上年相比增加432.31万元，增加100%。主要原因是2025年结转了2024年市直医疗机构学科建设经费（应急中心及二期改扩建项目设备购置）、重大传染病防控经费、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）（第二批）及重大公共卫生服务补助经费部分资金，2024年无该类型结转资金。
（二）支出预算总计20903.5万元。包括：
1．本年支出合计20903.5万元。
（1）一般公共服务（类）支出11万元，主要用于包联驻村工作经费，如办公费、差旅费、个人及家庭补助等费用。与上年相比增加1万元，增长10%。主要原因是项目预算增加。
（2）科学技术（类）支出404.18万元，主要用于科研项目相关支出。与上年相比减少52.88万元，减少11.57%。主要原因是科研项目为三年项目资金，减少部分为2024年支出部分。
（3）社会保障和就业（类）支出243.47万元，主要用于单位职工的养老、医疗等保险。与上年相比减少6.12万元，减少2.45%。主要原因是2024年部分在职人员退休，在职人员减少，故支出减少。
（4）医疗卫生与计划生育（类）支出20142.93万元，主要是用于单位人员经费支出、日常运营支出及美沙酮门诊运行、污水消杀处理等专项经费的支出。与上年相比增加6083.74万元，增加43.27%。主要原因是2025年我单位两部运行，预计业务量将增加，相关运行支出及人员经费支出增加。
（5）住房保障支出101.92万元，主要是用于单位职工的住房公积金补贴。与上年相比减少8.71万元，减少7.87%。主要原因是2024年部分在职人员退休，在职人员减少，故支出减少。
2．年终结转结余0万元，主要原因是预计资金全部支出，无结余。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市第二人民医院2025年度收入预算总计20903.5万元，包括本年收入20471.19万元，上年结转结余432.31万元。其中：
本年一般公共预算收入7652.01万元，占36.61%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入12415万元，占59.39%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入404.18万元，占1.93%；
上年结转结余的一般公共预算收入432.31万元，占2.07%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市第二人民医院2025年度支出预算合计20903.5万元，其中：
基本支出19854.01万元，占94.98%；
项目支出1049.49万元，占5.02%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市第二人民医院2025年度财政拨款收、支总预算8084.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1656.11万元，增加25.76%。主要原因是2025年运行经费财政拨款较2024年增加，2025年人员经费财政拨款较2024年增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市第二人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出预算8084.32万元，与上年相比增加1656.11万元，增加25.76%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为11万元，与上年相比增加1万元。其中：
1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算11万元，与上年相比增加1万元，增长10%。变动原因：项目预算增加。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为185.99万元，与上年相比减少0.94万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算79.05万元，与上年相比增加7.37万元，增长10.28%。变动原因：退休人员较2024年增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算106.94万元，与上年相比减少8.31万元，减少7.21%。变动原因：因在职人员退休，在职人员减少，导致该项支出减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为7785.41万元，与上年相比增加1664.76万元。其中：
1.公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算7716.76万元，与上年相比增加1772.93万元，增长29.83%。变动原因：2025年运行经费较2024年增加，2025年人员经费较2024年增加。
2.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算13.54万元，与上年相比减少22.66万元，减少62.6%。变动原因：2024年该款下结转资金金额比2023年该款下项目金额小。
3.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算1.71万元，与上年相比增加1.71万元，增长100%。变动原因：2024年无该项拨款，无该项支出。
4.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算39.74万元，与上年相比减少17.88万元，减少31.03%。变动原因：该款下部分资金分入公务员医疗补助项内，故减少。
5.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.66万元，与上年相比增加13.66万元，增加100%。变动原因：2024年无该款项拨款，故无该项支出。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.92万元，与上年相比减少8.71万元，减少7.87%。变动原因：因人员退休，在职人员减少，导致该项支出减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市第二人民医院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7439.01万元，其中：
（一）人员经费6256.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费1182.76万元。主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、其他交通费用。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市第二人民医院2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无一般公共预算“三公”经费支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无一般公共预算“三公”经费支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无一般公共预算“三公”经费支出。
（3）公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无一般公共预算“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市第二人民医院2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市第二人民医院2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市第二人民医院2025年度预算安排项目8个，项目预算总金额1049.49万元。其中，财政本年拨款金额213万元，财政拨款结转结余432.31万元，财政专户管理资金0万元，单位资金404.18万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市第二人民医院2025年度机构运行经费预算支出10963.22万元，与上年相比增加4285.53万元，增长64.18%。主要原因是：我单位分东胜部、空港部两部已全面投入使用，预计业务量较2024年将增加，我单位机构运行经费较上年增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市第二人民医院2025年度政府采购支出预算总额751.35万元，其中：拟采购货物支出19.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出731.75万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市第二人民医院共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上的专用设备42台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市第二人民医院2025年度填报绩效目标的预算项目8个，公开项目8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1049.49万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：韩蕾 联系电话：0477-2784020
